辽阳县、灯塔市医疗保障局，市医疗保障事务服务中心：
现将《全市定点医药机构医保基金全覆盖监管实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
辽阳市医疗保障局
2020年5月13日
全市定点医药机构医保基金
全覆盖监管实施方案
按照省医疗保障局《关于印发2020年全省医保违法违规行为专项治理工作方案的通知》（辽医保〔2020〕35号）要求，2020年对辖区全部定点医药机构开展一次预先告知的全覆盖检查。为落实好此项工作，特制定本实施方案。
一、工作目标
坚持监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，建立基金监管长效机制，保持医保基金监管的高压态势，以零容忍的态度，持续严厉打击欺诈骗保行为，捍卫基金安全。
二、工作内容
（一）以医保行政部门为责任主体，整合行政部门和经办机构监管力量，结合双随机行政执法检查，对辖区内全部定点医药机构开展一次预先告知的全覆盖现场检查。按照营商环境要求，避免重复检查，市级双随机与全覆盖检查任务融合。市医保局在局网站发布检查情况预先告知，两县（市）医保局可视检查情况预先告知辖区定点医药机构。
（二）检查内容包括涉嫌欺诈骗取医疗保障基金的行为和定点医药机构医保服务协议中约定的违约内容。今年重点关注的内容有四项：一是精准扶贫资金监管，加大对贫困地区和扶贫定点医疗机构的监管力度，关注低保群体、特困人员、建档立卡贫困户就诊情况，精准治理高住院率、过度医疗和诊疗不规范等问题；二是违规减免住院起付线、自负部分费用，采取入院收押金，出院返还押金、药品或礼品等手段，诱导参保人员住院治疗，重点核查押金收缴、财务收支管理、大额现金支出、药品进销存和购买大量礼品等情况；三是违规收费行为，分解收费、私设收费项目、叠加收费、串换项目收费、重复收费或扩大收费范围等，重点核查收费清单，实地查看收费项目；四是定点药店违规销售保健品、生活用品等情况。对发现的问题坚决予以处理，绝不姑息。
（三）健全举报奖励工作机制，简化奖励程序，对符合条件的举报人员实行“快奖”“重奖”，强化举报奖励激励作用，依法保护举报人合法权益。依托医保部门官网和微信公众号等渠道开辟曝光平台，及时公开公示重大案情信息，加大典型案件曝光力度，形成有效震慑。
（四）两县（市）局、市医保中心在现场检查过程中要做好检查过程记录，填写现场检查笔录和现场检查通知书（附件1、2），检查应全过程视频记录，并与相关佐证材料一并存档，推进基金监管检查规范化建设。
三、检查分组
按照属地化原则，市医保局负责市辖区定点机构检查，市医保中心配合，市辖区医院检查分组情况见（附件3）。辽阳县局、灯塔市局负责辖区定点机构检查，两县（市）医保分中心配合。在全覆盖检查过程中，两县（市）分中心要抽调专业人员，全面配合两县（市）局工作。
定点药店、社区卫生服务站、门诊部和体检机构由市医保中心组织开展，市医保中心将检查情况报市医保局，辽阳县、灯塔市医保分中心将检查情况报两县（市）局，市局和两县（市）局对检查档案进行核查，同时，现场复核比例10%以上的已检机构。
四、实施步骤
（一）动员部署阶段（5月中旬前）。广泛开展“打击欺诈骗保维护基金”基金宣传活动，制定全覆盖监管实施方案，部署专项治理工作。
（二）全面监督检查阶段（5月下旬至9月底前）。按照定点医药机构检查任务分工，全面完成对定点医药机构专项治理检查工作，检查覆盖率达100%。每个月完成率不低于20%。
（三）复查、抽查阶段（10月至11月底前）。对检查中发现问题的机构进行整改复查。各检查组进行交叉抽查，抽查医院比例不低于20%，其他机构不低于5%。复查、抽检名单9月底另行通知。
（四）总结上报阶段。（每月和11月底）两县（市）局及市医保中心，要认真总结专项治理的工作成果，突出特点、重点及好的经验和做法，每月上报当月检查情况和前一个月检查情况汇总表（附件4），并于11月底前将年度总结报市医疗保障局。
五、工作要求
（一）两县（市）局、市医保中心必须始终把维护基金安全作为首要任务，提高政治站位，切实加强组织领导，结合实际细化工作方案和措施，明确任务和分工，把握工作重点，对发现的问题严格依规定处理，确保专项治理工作抓出成效。
（二）两县（市）局、市医保中心要结合国家和省医保部门开展的飞行检查和抽查复查，全面执行基金监管行政执法责任制、问责制，严肃监管工作纪律，责任落实到人，防止检查走过场，主动查找、及时纠正监管方面的薄弱环节。
（三）两县（市）局要与相关部门主动沟通，定期通报工作情况，建立基金监管联动协作机制和信息共享机制，顺畅行刑衔接机制，形成政策合力。加强部门联合执法，推行“一案多查”、“一案多处”制度。
（四）两县（市）局、市医保中心要按照要求,分解工作任务，明确工作时限，每月上报定点医药机构现场检查情况和举报线索查处情况，重大情况及时上报。要提升数据质量，确保数据上报的及时性和准确性。同时认真总结经验, 树立先进典型，及时交流推广。
联系人：杨晓楠
联系电话：0419-5777013
附件：1.辽阳市医疗保障局现场检查笔录（样稿）
2.辽阳市医疗保障局现场检查通知书（样稿）
3.市级定点医疗机构检查任务分解表
4.检查情况汇总表
附件3：
市级定点医疗机构检查任务分解表
（一）医院
|
序号
|
编号
|
被检医院
|
检查单位
|
|
1
|
1001
|
辽阳市中心医院
|
市医保局
|
|
2
|
1003
|
辽阳市第二人民医院
|
市医保局
|
|
3
|
1007
|
辽阳市第五人民医院
|
市医保局
|
|
4
|
1011
|
中铁十九局集团有限公司职工中心医院
|
市医保局
|
|
5
|
1015
|
辽阳康复医院（太子河区医院）
|
市医保局
|
|
6
|
1029
|
辽阳口腔医院
|
市医保局
|
|
7
|
1074
|
辽阳骨科医院
|
市医保局
|
|
8
|
1098
|
太子河区望水台街道卫生院
|
市医保局
|
|
9
|
1103
|
辽阳泌尿外科医院
|
市医保局
|
|
10
|
1155
|
辽阳肿瘤医院
|
市医保局
|
|
11
|
1411
|
辽阳肛肠病医院
|
市医保局
|
|
12
|
1010
|
辽阳石化总医院
|
市医保局
|
|
13
|
1087
|
辽阳河东普民医院
|
市医保局
|
|
14
|
1097
|
文圣区东京陵乡卫生院
|
市医保局
|
|
15
|
1104
|
辽阳市第三人民医院
|
市医保局
|
|
16
|
1128
|
文圣区小屯镇卫生院
|
市医保局
|
|
17
|
1132
|
辽阳市中心医院河东新城医院
|
市医保局
|
|
18
|
1137
|
辽阳中医胃肠病医院
|
市医保局
|
|
19
|
1150
|
辽阳宏康中医医院
|
市医保局
|
|
20
|
1154
|
辽阳嘉和口腔医院
|
市医保局
|
|
21
|
1199
|
太子河区王家镇卫生院
|
市医保局
|
|
22
|
1200
|
文圣区罗大台镇卫生院
|
市医保局
|
|
23
|
1201
|
文圣区沙浒镇卫生院
|
市医保局
|
|
24
|
1134
|
弓长岭康济护理院
|
市医保局
|
|
25
|
1104
|
辽阳安平医院
|
市医保局
|
|
26
|
1106
|
弓长岭康济医院
|
市医保局
|
|
27
|
1133
|
辽阳弓长岭杏林中医院
|
市医保局
|
|
28
|
1135
|
弓长岭济祥老年病医院
|
市医保局
|
|
29
|
1073
|
辽阳眼科医院
|
市医保局
|
|
30
|
1082
|
辽阳仁和骨科医院
|
市医保局
|
|
31
|
1166
|
辽阳妇产医院
|
市医保局
|
|
32
|
1167
|
辽阳博康肾病医院
|
市医保局
|
|
33
|
1102
|
辽阳市第九人民医院
|
市医保局
|
|
34
|
1005
|
辽阳市中医院
|
市医保局
|
|
35
|
21100564
|
弓长岭乡镇中心卫生院
|
市医保中心
|
|
36
|
1023
|
辽阳爱尔瞳明眼科医院
|
市医保中心
|
|
37
|
1110
|
辽阳映雪口腔医院
|
市医保中心
|
|
38
|
1002
|
中国人民解放军第79集团军医院
|
市医保中心
|
|
39
|
1006
|
辽阳市第四人民医院
|
市医保中心
|
|
40
|
1008
|
辽阳市传染病医院
|
市医保中心
|
|
41
|
1016
|
辽阳胆石病医院
|
市医保中心
|
|
42
|
1017
|
辽阳双联医院
|
市医保中心
|
|
43
|
1021
|
辽阳血栓病专科医院
|
市医保中心
|
|
44
|
1027
|
辽阳博爱护理院
|
市医保中心
|
|
45
|
1028
|
辽阳糖尿病医院
|
市医保中心
|
|
46
|
1122
|
太子河区祁家镇卫生院
|
市医保中心
|
|
47
|
1149
|
辽阳中奥肿瘤医院
|
市医保中心
|
|
48
|
1018
|
小屯水泥厂医院
|
市医保中心
|
|
49
|
1019
|
辽阳市太子河区正骨医院
|
市医保中心
|
|
50
|
1025
|
辽阳市结核病医院
|
市医保中心
|
|
51
|
1055
|
辽阳襄平医院
|
市医保中心
|
|
52
|
1111
|
辽阳爱心医院
|
市医保中心
|
|
53
|
1118
|
辽阳美年大健康健康综合门诊部
|
市医保中心
|
|
54
|
1119
|
太子河区沙岭镇卫生院
|
市医保中心
|
|
55
|
1136
|
辽阳精神心理康复医院
|
市医保中心
|
|
56
|
1162
|
辽阳何氏眼科医院有限公司
|
市医保中心
|
|
57
|
1168
|
辽阳焦东海中医医院
|
市医保中心
|
|
58
|
1169
|
辽阳静宜康老年病医院
|
市医保中心
|
|
59
|
1170
|
辽阳华鑫妇科医院
|
市医保中心
|
|
60
|
1172
|
辽阳美兆健康管理有限公司辽阳美兆医院
|
市医保中心
|
|
61
|
1197
|
宏伟区曙光镇医院
|
市医保中心
|
|
62
|
1198
|
宏伟区兰家镇医院
|
市医保中心
|
|
63
|
1414
|
辽阳胃肠病专科医院
|
市医保中心
|
|
64
|
1024
|
辽阳市汤河温泉职工疗养院
|
市医保中心
|
|
65
|
1108
|
辽阳市慈善医院
|
市医保中心
|
|
66
|
1171
|
辽阳博爱康精神病医院
|
市医保中心
|
|
67
|
1418
|
沈阳市辽中区精神病医院
|
市医保中心
|
（二）村卫生室
|
序号
|
编码
|
机构
|
检查分组
|
|
1
|
1255
|
安平乡高崖村黄兆亮村卫生室
|
市医保局
|
|
2
|
1256
|
安平乡耿家村单丽娟村卫生室
|
市医保局
|
|
3
|
1257
|
安平乡耿家村赫庆艳村卫生室
|
市医保局
|
|
4
|
1258
|
安平乡何家村谢雅娜卫生室
|
市医保局
|
|
5
|
1259
|
安平乡南雪梅村于秀云村卫生室
|
市医保局
|
|
6
|
1260
|
安平乡三星村闫忠业卫生室
|
市医保局
|
|
7
|
1261
|
安平乡沙土坎村李才权卫生室
|
市医保局
|
|
8
|
1262
|
安平乡松泉村李浩卫生室
|
市医保局
|
|
9
|
1263
|
安平乡小漩村曹磊村卫生室
|
市医保局
|
|
10
|
1264
|
辽阳市弓长岭区安平乡尤吉村崔迎秋卫生室
|
市医保局
|
|
11
|
1265
|
汤河镇柳河村张素英卫生室
|
市医保局
|
|
12
|
1266
|
汤河镇石四村朱桂玲卫生室
|
市医保局
|
|
13
|
1267
|
汤河镇孙家村王桂文卫生室
|
市医保局
|
|
14
|
1252
|
宏伟区杜家村陈凤华村卫生室
|
市医保局
|
|
15
|
1248
|
宏伟区兰家镇兰家村张广成卫生室
|
市医保局
|
|
16
|
1251
|
宏伟区杨家村刘淑艳村卫生室
|
市医保局
|
|
17
|
1254
|
辽阳市宏伟区大打白狐村薛忠敏卫生室
|
市医保局
|
|
18
|
1249
|
辽阳市宏伟区石厂峪村朱庆霞卫生室
|
市医保局
|
|
19
|
1269
|
祁家镇窦双树村张雅娟卫生室
|
市医保局
|
|
20
|
1271
|
祁家镇蛤蜊村刘巧姝卫生室
|
市医保局
|
|
21
|
1270
|
祁家镇王双村王桂红卫生室
|
市医保局
|
|
22
|
1272
|
祁家镇杨林子村杨大钧卫生室
|
市医保局
|
|
23
|
1277
|
沙岭镇兵马屯村王石锋卫生室
|
市医保局
|
|
24
|
1276
|
沙岭镇东干河村马长飞卫生室
|
市医保局
|
|
25
|
1280
|
沙岭镇范家屯村刘秀波卫生室
|
市医保局
|
|
26
|
1246
|
东京陵街道迎水寺村刘艳萍卫生室
|
市医保局
|
|
27
|
1241
|
东京陵乡稠井子村王克卫生室
|
市医保局
|
|
28
|
1220
|
东京陵乡新洪家村王赢卫生室
|
市医保局
|
|
29
|
1239
|
小屯水泥厂门诊部
|
市医保局
|
|
30
|
1234
|
小屯镇宝镜村陈艳卫生室
|
市医保局
|
|
31
|
1229
|
小屯镇北雪梅村解生德卫生室
|
市医保局
|
|
32
|
1227
|
小屯镇钓水村胡双东卫生室
|
市医保局
|
|
33
|
1221
|
东京陵乡接官村赵平卫生室
|
市医保中心
|
|
34
|
1268
|
汤河镇小录村刘丽艳卫生室
|
市医保中心
|
|
35
|
1247
|
宏伟区兰家镇石灰窑子村周广福卫生室
|
市医保中心
|
|
36
|
1250
|
宏伟区小打白狐村虞春颜村卫生室
|
市医保中心
|
|
37
|
1253
|
辽阳市宏伟区曙光镇崔家花园王辰卫生室
|
市医保中心
|
|
38
|
1279
|
沙岭镇后青村李朝仁卫生室
|
市医保中心
|
|
39
|
1284
|
沙岭镇南沙岭村陈铁军卫生室
|
市医保中心
|
|
40
|
1281
|
沙岭镇前青村贾贺卫生室
|
市医保中心
|
|
41
|
1285
|
沙岭镇沙岭台村朴伯学卫生室
|
市医保中心
|
|
42
|
1282
|
沙岭镇双台子村杨福昌卫生室
|
市医保中心
|
|
43
|
1278
|
沙岭镇小闯屯村许桂香卫生室
|
市医保中心
|
|
44
|
1283
|
沙岭镇绣江村郭松卫生室
|
市医保中心
|
|
45
|
1293
|
铁西街道北园村梁颖卫生室
|
市医保中心
|
|
46
|
1292
|
铁西街道韩夹河村田野卫生室
|
市医保中心
|
|
47
|
1289
|
王家镇东河洪村陈全录卫生室
|
市医保中心
|
|
48
|
1290
|
王家镇金家坎村韩大朋卫生室
|
市医保中心
|
|
49
|
1288
|
王家镇前河洪村吴天鳌卫生室
|
市医保中心
|
|
50
|
1287
|
王家镇前河洪村吴勇卫生室
|
市医保中心
|
|
51
|
1291
|
王家镇沙河池村孙振华卫生室
|
市医保中心
|
|
52
|
1286
|
王家镇夏施堡村李再宏卫生室
|
市医保中心
|
|
53
|
1274
|
望水台街道景尔屯村张文华卫生室
|
市医保中心
|
|
54
|
1273
|
望水台街道下王家村张敏卫生室
|
市医保中心
|
|
55
|
1275
|
望水台街道肖夹河村杨岩卫生室
|
市医保中心
|
|
56
|
1236
|
东京陵乡高营墙村周艳华卫生室
|
市医保中心
|
|
57
|
1219
|
东京陵乡迎水寺村李晓庆卫生室
|
市医保中心
|
|
58
|
1240
|
罗大台东沙浒村陆明卫生室
|
市医保中心
|
|
59
|
1231
|
罗大台镇大红村李晓秋卫生室
|
市医保中心
|
|
60
|
1235
|
罗大台镇二道村侯士海卫生室
|
市医保中心
|
|
61
|
1230
|
罗大台镇樊家村杨志强卫生室
|
市医保中心
|
|
62
|
1243
|
罗大台镇陆甲村袁蕊卫生室
|
市医保中心
|
|
63
|
1213
|
罗大台镇罗大台村郑伟卫生室
|
市医保中心
|
|
64
|
1225
|
罗大台镇上立沿村袁丹卫生室
|
市医保中心
|
|
65
|
1218
|
罗大台镇上麦村王丽萍卫生室
|
市医保中心
|
|
66
|
1216
|
罗大台镇邵洪村李宏伟卫生室
|
市医保中心
|
|
67
|
1222
|
罗大台镇孙庄子村徐莉卫生室
|
市医保中心
|
|
68
|
1215
|
罗大台镇土岗子村王金发卫生室
|
市医保中心
|
|
69
|
1245
|
罗大台镇西沙浒村尚红霞卫生室
|
市医保中心
|
|
70
|
1217
|
罗大台镇新农村景凤瑞卫生室
|
市医保中心
|
|
71
|
1244
|
罗大台镇张书村李洪云卫生室
|
市医保中心
|
|
72
|
1242
|
太子岛村张素媛卫生室
|
市医保中心
|
|
73
|
1228
|
小屯镇冮官村赵景卫生室
|
市医保中心
|
|
74
|
1238
|
小屯镇高城子村孙陆卫生室
|
市医保中心
|
|
75
|
1233
|
小屯镇上平村关志孚卫生室
|
市医保中心
|
|
76
|
1224
|
小屯镇水峪村阮葵卫生室
|
市医保中心
|
|
77
|
1226
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小屯镇西双庙子村王井芹卫生室
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市医保中心
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小屯镇下麦村李建平卫生室
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市医保中心
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小屯镇下平村屈晓丹卫生室
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市医保中心
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小屯镇小屯村胡艳君卫生室
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市医保中心
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小屯镇英守村于昆卫生室
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市医保中心
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