各县（市、区）卫生健康局，高新区社发局、滨湖新区社管局，市直各卫生健康单位，委机关相关科室：

    为进一步推动《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）贯彻执行，认真落实省卫生健康委和市委、市政府文件要求，全面抓好医疗和疾控机构风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，市卫生健康委制定了《衡水市卫生健康系统深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》，现予印发，请结合实际认真贯彻落实。

                                                                                        衡水市卫生健康委办公室

                                                                                             2019年9月4日

（信息公开形式：主动公开）

衡水市卫生健康系统

深入推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案 

为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号，以下简称“省政府2号令”）要求，深入推进全市医疗和疾控机构安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（以下简称“双控”）机制建设，促进落实医疗和疾控机构安全生产主体责任，确保全系统安全生产形势持续稳定，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于“双控”机制建设的重要指示精神和省委、省政府、市委、市政府决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进全市卫生健康系统安全生产“双控”机制建设,在医疗和疾控机构全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成医疗和疾控机构“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升医疗和疾控机构安全生产管理水平，确保不发生重特大生产安全事故。

二、工作重点

医疗和疾控机构要严格落实省政府2号令规定的各项义务，并按照省卫生健康委印发的《河北省卫生健康系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册（试行）》（冀卫发〔2018〕44号，以下简称指导手册）要求，重点抓好以下几个方面工作：

（一）明确责任

医疗和疾控机构主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和省政府２号令相关要求。在主要负责人领导下，成立由生产、技术、设备、安全等专业人员以及一线员工代表参加的“双控”工作推进团队，具体负责“双控”机制建设工作。

（二）加强教育培训

1.开展专项培训。对“双控”工作推进团队开展专项培训，重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核。

2.组织全员培训。组织全体员工参与“双控”机制建设岗位培训，使员工结合各自岗位，熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求等，形成风险管控措施由岗位一线员工制定、科（处）室审核、部门审定，并由一线员工来实施、评估、完善的往复工作流程。

（三）建立健全“双控”工作制度

1.建立工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。

2.建立工作档案。建立“双控”工作专门档案，对本单位风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控”机制、开展“双控”工作的相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。

（四）加强风险管控

1.开展全面辨识。医疗和疾控机构根据本单位实际情况，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009），对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的因素开展辨识，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面、无遗漏。通过辨识确定本单位风险点数量，并逐个确定责任人。为确保风险辨识质量，各单位可聘请专家或技术服务机构。医疗和疾控机构与技术服务机构按市场规则签订技术服务合同，技术服务机构按合同要求开展风险辨识形成评估报告，并指导医疗和疾控机构制定风险管控措施。

2. 制定管控措施。依据风险因素辨识的结果，按要求对不同风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据医疗和疾控机构生产组织、生产工艺等特点，逐级编制并发布风险分布图；针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。

3.提高管控效果。在制定管控措施时，应该遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先层级顺序，其中消除类措施可单独制定，后四项管理措施宜组合使用，以提高风险管控效果。

4.公示管控措施。在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。

（五）建立健全风险管控信息台账（清单）

1.明确台账（清单）内容。风险管控信息台账（清单）应包括风险部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。

2.实时动态调整。高度关注运营状况变化后的风险状况，动态评估风险等级，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。

（六）建立健全事故隐患排查清单

1.明确清单内容。依据风险管控信息台账（清单），按照风险等级与管控责任分别编制本单位的事故隐患排查清单，事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。

2.开展隐患排查。按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。

（七）制定隐患整改方案并组织实施

1.制定整改方案。对排查出的事故隐患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。

2.组织方案论证。重大隐患整改方案实施前应当由本单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

3.报告重大隐患。对于排查发现的重大事故隐患，及时向上级主管部门报告，并在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

（八）建立健全隐患治理信息台账

1.明确台账内容。隐患治理信息台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

2.实现闭环管理。通过与政府部门互联互通的隐患排查治理系统，全过程记录报告隐患排查治理情况，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对本单位隐患自查、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2019年9月初）

1.市卫生健康委召开全市卫生健康系统“双控”机制建设动员会议，对全系统“双控”推进工作进行全面安排部署。

2.各地根据本级安委会工作要求，结合本部门实际进行动员部署。

3.及时建立健全本单位“双控”工作管理制度，制定工作方案，组建主要负责人任组长的领导小组和工作推进团队，明确任务图和时间表。

（二）典型培育阶段（2019年9月—10月）

1.市卫生健康委及各县（市、区）挑选1-2家基础较好的医疗和疾控机构开展“双控”机制建设试点工作，于9月6日前完成试点单位确定，各地试点单位名单于9月7日前报市卫生健康委办公室。

2. “双控”机制建设试点单位10月下旬完成试点建设任务，10月底市卫生健康委组织验收，会同试点单位认真总结试点工作经验，探讨医疗和疾控机构“双控”机制建设可能出现的共性问题，研究解决方案。

3.11月初组织召开观摩学习会，全面推广试点经验。

非试点单位有关“双控”工作制度、教育培训等前期工作与试点单位同期展开和推进。

（三）全面推进实施阶段（2019年11月—2020年5月）

1.2019年12月底前全部完成风险全面辨识、明确风险等级、制定风险分布图。

2.2020年1月完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）。

3.2020年3月底前结合风险管控信息台账（清单）组织全员培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。

4.经过持续试运行，2020年5月底全面完成“双控”机制建设。

（四）总结提高阶段（2020年6月）

各地各单位对“双控”机制建设工作进行全面总结并将相关情况进行总体评价报市卫生健康委办公室，对工作不力、流于形式的要责令补课。

四、工作要求

（一）提高认识，强化领导。市卫生健康委成立深入推进“双控”机制建设工作领导小组，组长由市卫生健康委党组书记、主任王凤鸣同志担任，领导小组办公室设在市卫生健康委办公室。各地各单位都要成立“双控”机制建设工作领导小组，制定符合实际的工作方案，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。要把“双控”机制建设作为提升全系统安全生产管理水平最基础的工作、最重要的举措、最管用的长效机制，打机制建设“持久战”和风险隐患“歼灭战”，确保“双控”机制建设工作取得扎扎实实的成效。

（二）广泛宣传，迅速发动。各县（市、区）卫生健康局要迅速召开动员会、宣讲会，广泛宣传发动，确保不漏一家单位。要采取多种方式，营造浓厚氛围，提高对“双控”工作重要性的认识。医疗和疾控机构主要负责人必须参加动员会、宣讲会，要亲自抓、真重视，上至管理层、下到一线工作人员，层层发动，要组织印制工作手册，发放到每名员工手中，使本单位各级负责人、安全管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。

（三）加强调度，强化督导。全系统要实行月报告制度，建立医疗和疾控机构“双控”机制建设台账，挂图作战，不漏一家，发现进展缓慢的，及时采取措施，确保工作进度，每月汇总情况，结合“百日会战” 活动要求，填写《“双控”机制建设整体推进情况月报表》（附件2），于当月25日前报市卫生健康委办公室。各级部门要进一步健全完善“互联网+安全生产”信息系统，通过信息化手段推动工作开展。各地各单位要实行领导包联制度，包联领导亲自带队定期开展督导，确保“双控”机制建设工作按照时间节点、保质保量完成。

（四）及时评估，严格考核。强化各阶段评估问效，每个阶段结束后，各地要对本级及所属部门单位的工作完成情况进行整体评价。

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