目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全省及省本级医疗保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责全省医疗保障基金运行情况的监测、统计、分析、评估工作。负责全省医药服务价格、药品和耗材业务数据监测、统计、分析工作。承担全省参保信息库、药品耗材和诊疗项目库、待遇政策管理库、招标采购信息库的建设、维护、数据录入、统计职责。承担全省医保业务数据监测、统计、分析职责。承担全省异地就医数据监测、统计、分析职责。承担全省医改监测数据的统计职责。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合部、统计部、信息部、监测部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省医疗保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作任务概述
落实云南省医疗保障信息平台提升三年行动计划，聚焦便民惠民，持续提升医保公共服务能力。一是创新实施医保结算和服务“村村通”工程。实现医保智能结算服务终端覆盖全省乡镇卫生院和村卫生室，参保群众特别是“一老一小”在“家门口”“刷脸”就能结算、办理业务。二是持续提升医保公共服务能力。先后上线移动支付、刷脸结算、线上购药、智慧比价等一批功能好用、群众爱用的“互联网+医保”服务，医保码服务场景、应用功能不断拓展，“一件事”内涵得以进一步丰富。三是扩展便民服务渠道，上线云南医保服务平台APP，支持参保人手机端查询、办理66项医保业务，搭载“长护险模块”，服务失能人员、评估人员、护理人员，支持长护险业务线上办理，形成“服务前有认证、服务中有定位、服务后有记录”的闭环管理体系。
聚焦业务需求，有力支撑医保精细化管理能力。一是构建开放共享医保数据资源体系。依托省级数字政府服务基础平台，实施云南省医保数据专区项目，构建17个统筹区医保数据专区，实现医保信息在不同层级不同系统间安全共享、可信流通，充分释放数据要素价值，更好提升医保治理能力现代化水平。二是按照国家局要求，建设全民参保数据库，补充完善参保人员基础信息和参保信息，推进全民参保精准扩面、精细管理，不断提升参保质量。三是积极推进药品追溯码信息采集工作，按照“先试点后推开，先药品后耗材，先归集后使用”原则，全面部署采集工作；依托全国统一医保信息平台，增加药品追溯信息采集模块，在尽量不增加医药机构负担基础上，坚持“最小化改造”，要求零售药店在结算环节全量上传追溯码信息，做到“一码一售”。
聚焦安全发展，全面筑牢智慧医保安全防线。一是健全完善运维管理制度，规范运维管理流程，加强供应链管理。二是建立定点医药机构网络巡检常态化机制，对两定机构网络流量中的“一机两网”、违规外连、违规使用远程控制软件等情况进行监测。三是完善网络安全事件专项应急预案，定期开展网络安全应急演练，持续提升网络安全风险监测、预警、处置能力。四是积极参加国家医保局及省委网信办组织的网络安全攻防演练，我省医保系统成功应对攻击未发生被攻破情况。
聚焦基金安全运行，全面提升医保基金监测和统计效能。一是医保统计相关制度得到完善。对统计相关制度进行完善，出台了《云南省医疗保障系统统计工作管理办法》《云南省医疗保障系统防范和惩治医疗保障统计造假弄虚作假责任制和问责制实施办法》，进一步规范做好医疗保障统计工作，推动我省医疗保障系统依法统计依法治统。二是医保基金运行分析监测实现常态化。按年度开展全省医疗保障运行分析，形成分析报告，科学评估重点改革和重大政策对基金运行的影响，有针对性地提出解决思路和改进措施。坚持日监测、月报告、季调度，常态化开展医疗费用增长、基金收支和群众负担水平变化的监测分析。2024年我局被评为云南省统计示范创建单位（10家），其经验做法被省统计局作为可复制的经验材料全省印发推广。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年度收入合计3403268.30元。其中：财政拨款收入3403268.30元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加117617.77元，增长3.58%。其中：财政拨款收入增加117617.77元，增长3.58%。主要原因是2024年安排社会保险基金预决算管理补助经费项目，导致收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年度支出合计3403268.30元。其中：基本支出3205416.60元，占总支出的94.19%；项目支出197851.70元，占总支出的5.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加117617.77元，增长3.58%。其中：基本支出增加53799.57元，增长1.71%；项目支出增加63818.20元，增长47.61%。主要原因是2名新进人员转正工资调整增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省医疗保障基金运行监测评估中心机构正常运转的日常支出3205416.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3010717.22元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194699.38元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省医疗保障基金运行监测评估中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197851.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
医疗基金运行监测评估专项经费162042.70元，主要用于医疗保险基金运行监测保障和医疗保险基金运行监测经办工作开展。
2024年社会保险基金预决算管理补助经费35809.00元，主要用于医疗保险基金运行监测保障和医疗保险基金运行监测经办工作开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3403268.30元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加117617.77元，增长3.58%,完成年初预算的100.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出376610.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，完成年初预算的113.96%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是2名新进人员转正工资调整增加。
9.卫生健康（类）支出2801410.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%，完成年初预算的99.50%。主要用于医疗保险基金运行监测保障和医疗保险基金运行监测经办工作开展。造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求对支出进行控制。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出225248.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的94.92%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴存基数按相关政策进行了核减。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省医疗保障基金运行监测评估中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省医疗保障基金运行监测评估中心资产总额4108520.97元，其中，流动资产240.07元，固定资产707840.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3400440.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3634058.60元，其中固定资产增加702077.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额63300.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53400.00元。授予中小企业合同金额1200.00元，其中：授予小微企业合同金额1200.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
医保直接结算和服务“村村通”工程是省医保局自2023年启动的工程项目，通过分步开通乡村一级医保无线专网，分期为全省1.4万余家乡镇卫生院、村卫生室配备安装具备医保直接结算和服务功能的终端设备，让参保人不出村即可享受便捷的医保服务。