各市（行署）卫生局：
根据《卫生部办公厅关于做好新型农村合作医疗管理能力建设项目有关工作的通知》（卫办农卫发〔2009〕6号）的要求，为确保黑龙江省县（市、区）级新型农村合作医疗管理信息系统建设项目（以下简称“项目”）的有效实施，竣工后达到卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范》的标准，并能够同省级新农合信息平台实现对接和数据上报，省卫生厅特制定《黑龙江省卫生厅开展全省县（市、区）级新型农村合作医疗管理信息系统建设项目验收方案》，请各市（行署）卫生局结合实际，组织辖区内各县（市、区）做好新农合信息化平台建设验收工作。
二○一一年三月十四日
附件
黑龙江省卫生厅开展全省县（市、区）级
新型农村合作医疗管理信息系统建设项目验收方案
一、项目验收目的
根据《卫生部办公厅关于做好新型农村合作医疗管理能力建设项目有关工作的通知》（卫办农卫发〔2009〕6号）的要求，为确保黑龙江省县（市、区）级新型农村合作医疗管理信息系统建设项目（以下简称“项目”）的有效实施，竣工后达到卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范》的标准，并能够同省级新农合信息平台实现对接，实现数据上报、政策下达、异地就诊直报等功能，省卫生厅特制定《黑龙江省卫生厅开展全省县（市、区）级新型农村合作医疗管理信息系统建设项目验收方案》；通过项目的验收，指导和督促我省各级新农合信息化建设和实现跨统筹区域的即时结报，并依据《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》（财社〔2004〕24号）的规定，对验收合格的拨付中央补助地方专项资金。
二、项目验收的组织管理
（一）成立项目验收领导小组
组长：王国才（省卫生厅副厅长）
成员：宋 莉（省卫生厅农村卫生处处长）
梁民琳（省卫生厅农村卫生处副处长）
葛 洪（省卫生厅贷款办公室主任）
（二）成立项目验收管理办公室
主任：葛洪
成员：于晓萍，李阳柏，曲晶
（三）成立项目验收小组
由省卫生厅农村卫生管理处和省卫生厅贷款办组织相关技术人员，共同成立项目验收小组，负责项目的验收工作。
三、项目验收对象
黑龙江省123个县（市、区）级新型农村合作医疗管理机构。
四、项目验收及专项资金拨付步骤
（一）制订项目验收计划
各县（市、区）卫生局在本级新农合信息系统实现与省级新农合信息平台对接后15个工作日内，向所在地（市）卫生局和省卫生厅贷款办提出项目竣工验收申请，并填写《黑龙江省新型农村合作医疗信息化建设项目竣工验收申请表》（附表1），报送的材料必须包括填写完整的附表1的原件各两份和《黑龙江省县（市、区）级新农合信息化建设登记表》（附表2）的原件各两份；另外，请各地市卫生局于3月25日前，针对尚未实施县（市、区）级新农合信息化建设或未予省级平台对接的，做出书面说明——原因、解决措施和建设时间安排，并将县（市、区）卫生局填报的《黑龙江省县（市、区）级新农合信息化建设情况调查表》（附表4）的原件各两份，一并报送省卫生厅贷款办公室。以上所有原件在邮寄报送的同时，请将电子版以电子邮件的方式，发送项目验收管理办公室。
报送方式：原件请挂号寄黑龙江省卫生厅贷款办公室（哈尔滨市南岗区十字街33号，邮政编码：150008），于晓萍收；电话联系方式：0451—82710246，电子邮箱：106884678@qq.com。由省项目验收管理办公室根据验收申请情况制定计划，及时组织安排项目验收小组进行现场验收。
技术咨询：省级项目验收专家张斌仁，电话：0451-88523296；与省级新农合信息平台对接事宜，可与省卫生厅农村卫生管理处徐博汉联系，电话：0451-85971073。
（二）项目验收时间安排
由于国家安排的新农合信息化建设专项资金是2008年、2009年和2010年的计划，因此，在2011年10月31日前完成所有已经投入使用的县（市、区）级新农合信息系统的验收工作；对于尚未建设或未能与省级平台对接的，请于2011年9月30日前完成
（三）项目验收方法
采用现场验收方法。项目验收小组根据本方案对各县（市、区）新农合信息系统的硬件、网络、安全和应用软件建设进行测试和验收。
（四）编制项目验收报告
验收小组对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，填写《现场验收单》（附表5），并反馈现场验收意见；对于验收不合格的，将提出具体的整改指导意见和二次验收的时间要求。
（五）项目验收评审会
项目验收小组定期召开项目验收评审会，审核项目验收情况，给出最终的验收意见，形成《项目验收评审报告》提交省卫生厅存档，并作为拨付项目专项资金的依据。
（六）拨付专项资金
对于项目验收评审报告中的验收合格单位，由项目验收管理办公室向省卫生厅呈报《黑龙江省新型农村合作医疗信息化建设专项资金拨付审批单》（附表6）和佐证材料；获得批准后，即可拨付资金。
五、验收依据
（一）卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范（2008年修订版）》
（二）符合黑龙江省新型农村合作医疗省级信息平台对各县数据上报、异地就诊即时结报的要求。
六、验收内容
（一）县级数据中心硬件设备验收：包括服务器、网络设备、存储设备、安全设备等内容，硬件建设应符合《规范》要求，安全性达标。
（二）软件验收：应用软件功能符合卫生部《规范》的要求，能够实现同省级信息平台衔接，实现数据上报、异地就诊即时结算。软件运行稳定，能够满足政策需求，数据准确等内容。
（三）软件供应商验收：实施信息化的软件供应商具备相应的资质，售后服务及时。
七、验收结论
验收结论分为验收合格、验收不合格两种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠视为验收合格。
（一）项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：
1、软件功能未满足卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范》中关于基本功能规范的要求；
2、基本数据集未能包含卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范》中关于基本数据集规范的要求；
3、数据代码规范与卫生部《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范》要求的不一致；
4、未能实现向省级新农合信息平台的数据上报；
5、未能实现与省级新农合异地就诊平台的对接。
（二）验收结论确认和处理
由验收小组根据验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。
（三）项目验收结论的处理
1、验收结论为验收合格的，项目单位将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，分别报省卫生厅以及相关部门备案。
2、验收结论为验收不合格的，省卫生厅以书面形式通知项目单位和设计、施工单位，限期整改，整改后试运行合格的，项目单位重新申请验收。
附表1
黑龙江省新型农村合作医疗信息化建设项目竣工验收申请表
|
项目名称
|
|
|
申请验收
理由及
主要内容
|
是否已经实现与省级平台对接：□是 □否（不具备省级验收条件）
辖区内的基本情况：总人口数 人，农村居民数 人
2010年的参合人数 人，总筹资数 元，补偿数 元，其中，辖区外就医补偿 元，辖区内就医补偿 元（其中，住院补偿 元，门诊补偿 元）；
新农合信息化建设情况：开发时间 年 月，投入使用时间 年 月；
资金来源 ，投资 元（其中，硬件 元，软件 元）；
软件开发商为 公司，其资质为 ；
简述项目功能：
□参合管理；□补偿管理；□基金管理；□查询统计；□会计核算
|
|
中央补助专项资金拨付账户：
|
|
县（市、区）卫生局意见：
负责人签名 单位公章 年 月 日
|
填表人： 联系电话：
注：1、“项目名称”为“XX县（市、区）新型农村合作医疗信息化建设项目”；
2、此表填写一式四份，分别由省、地（市）、县（市、区）卫生行政部门和省项目验收管理办公室存档。
附表2
黑龙江省县（市、区）级新农合信息化建设登记表
（此表仅用于已经建设新农合信息系统的县、市、区）
县（市、区）卫生局（盖公章）： 填表时间： 年 月 日
|
项目
|
项目内容
|
评价依据
|
|
一、组织管理
|
|
信息科室
|
设置情况
|
□有独立信息科室 □无独立信息科室
|
|
信息人员
|
人员配备
|
□有专职的信息专管员，责任落实到人（姓名： ）
□有兼职的信息专管员（姓名： ）□无固定信息员
|
|
信息人员资历
|
学历
|
□大学本科及以上 □大专 □中专及高职 □高中及以下
|
|
专业
|
□信息相关专业 □非信息类专业
|
|
信息工作经费保障
|
经费预算安排
|
□每年有固定信息系统专项建设和维护经费
□有经费，非专项 □无经费
|
|
经费保障程度
|
□足额 □基本满足 □不足额
|
|
信息工作管理
|
管理制度和办法
|
□制定信息管理制度和办法，明确了应对问题的流程和措施
□制定信息管理制度和办法，没有应对问题的流程和措施
□无相关管理制度和办法
|
|
二、业务信息平台建设
|
|
软件商资质
|
软件提供商的资质
（公司名称：
）
|
□拥有软件企业认定证书
□拥有高新技术企业认定证书
□具备新型农村合作医疗信息系统软件著作权证书
□省级以上软件评测中心的评测报告
□软件产品认定证书
|
|
软件工程规范
|
软件生命周期产生的基本文档
|
主要文档：□《开发计划》、□《系统设计说明》、□《接口设计说明》、□《数据库设计说明》、□《测试报告》、□《用户手册》、□源代码；
普通文档：□《数据库设计说明》、□《用户手册》、□《测试报告》
|
|
机房建设规范
|
机房
|
符合机房建设标准（基本标准包括机架系统、防静电地板、空调系统、电源系统和UPS不间断电源等基础设施建设）：
□是 □否
|
|
主机、数据库与存储系统建设规范
|
数据库主机
|
1、高性能服务器或小型机，两路以上架构，Intel至强2.0G以上性能中央处理器，双核或4核CPU，内存不小于4GB,支持RAID5，千兆网卡，冗余热插拔双电源，以上条件至少满足5条： □是 □否
2、中档服务器，专用服务器，一路以上架构，Intel至强2.0G以上性能中央处理器，内存大于2GB，千兆网卡，使用RAID0/1：□是 □否
3、一般服务器，专业服务器或者高性能工作站：□是 □否
|
|
存储系统容量
|
□1TB以上；□500GB-1TB；□500GB以下
|
|
数据库和操作系统
|
数据库：□正版 □sql □DB2 □oracle □其它
操作系统：□正版 □windows □linux □unix □其它
|
|
双机热备
|
双机系统，能够在1分钟内正常切换：□是 □否
|
|
备份策略
|
□有备份策略，实际备份间隔小于24小时；
□无备份文件或间隔时间大于1天；
|
|
网络系统建设与安全规范
|
与各定点医疗机构联网情况
|
□县、乡、村全部联网 □实现县、乡全部联网
□部分联网（已联网占 %）或未联网
|
|
与各定点医疗机构联网带宽
|
□县≥2M，乡村≥1M
□县≥1M，乡村≥512K
□县≥512K，乡村≥56K
|
|
网络安全设备
|
□拥有硬件防火墙；□拥有正版杀毒软件；□拥有入侵检测；□使用VPN加密设备；
|
|
应急预案
|
□有；□没有
|
|
三、业务系统功能
|
|
参合管理
|
参合登记：□有；□没有
|
账户管理：□有；□没有
|
|
缴费管理：□有；□没有
|
证卡管理：□有；□没有
|
|
变更管理：□有；□没有
|
|
|
补偿管理
|
门诊补偿管理：□有；□没有
|
住院补偿管理：□有；□没有
|
|
审核管理：□有；□没有
|
|
|
基金管理
|
基金收入：□有；□没有
|
基金分配：□有；□没有
|
|
基金支付：□有；□没有
|
基金结余：□有；□没有
|
|
基金结转：□有；□没有
|
|
|
会计核算
|
账套管理：□有；□没有
|
凭证管理：□有；□没有
|
|
账簿管理：□有；□没有
|
报表管理：□有；□没有
|
|
资产负债情况：□有；□没有
|
收支情况：□有；□没有
|
|
净资产变动情况：□有；□没有
|
|
|
查询统计
|
农民基本信息查询：□有；□没有
|
参合人员登记查询：□有；□没有
|
|
参合人员汇总查询：□有；□没有
|
门诊补偿明细查询：□有；□没有
|
|
门诊补偿汇总查询：□有；□没有
|
住院补偿明细查询：□有；□没有
|
|
住院补偿汇总查询：□有；□没有
|
就诊区域分析查询：□有；□没有
|
|
业务公示
|
参合人员公示：□有；□没有
|
家庭账户公示：□有；□没有
|
|
新农合费用补偿公示：□有；□没有
|
|
|
配置维护
|
机构维护：□有；□没有
|
字典维护：□有；□没有
|
|
参数维护：□有；□没有
|
系统维护：□有；□没有
|
|
|
|
|
|
填表人： 工作部门： 电话：
注：此表填写一式四份，分别由省、地（市）、县（市、区）卫生行政部门和省项目验收管理办公室存档。
附表3
黑龙江省县（市、区）级新农合信息化建设情况调查表
（此表仅用于尚未建设新农合信息系统的县、市、区）
县（市、区）卫生局（盖公章）： 填表日期： 年 月 日
|
地（市）
|
|
县（市、区）
|
|
|
联系人
|
|
联系电话及传真
|
|
|
网络
情况
|
有无固定IP地址：□有 地址：
□无 何时申请： 年 月 日
固定IP带宽：□2M □4M □6M 其他： ，类型：□光纤 □ADSL
网络运营商：□网通 □电信 □铁通
县合管办有无局域网：□有 □无（预计何时建网： 年 月 日）
新农合信息化建设资金来源： ，预计 年 月 日到位，
预计投资： 元（其中，硬件 元，软件 元）。
|
|
硬件
情况
|
服务器是否有：□是 品牌机型： ，购置： 元，
配置： CPU： ，内存： ，硬盘： ，
□否 何时到位： 年 月 日，购置： 元，
路由器是否有：□是 品牌型号： ，购置： 元，
□否 何时到位： 年 月 日，购置： 元，
交换机是否有：□是 品牌型号： ，购置： 元，
□否 何时到位： 年 月 日，购置： 元。
|
|
定点医疗机构
情况
|
县级定点医疗机构个数： ，能上宽带网： 个；
乡镇级定点医疗机构个数： ，有PC机: 个，能上宽带网： 个；
村卫生所个数： ，有PC机: 个，能上宽带网： 个；
乡镇合管办个数： ，有PC机: 个，能上宽带网： 个。
|
|
其它
|
辖区内人口 人，农村居民 人；2010年的参合人数 人，总筹资 元，补偿数 元，其中，辖区外就医补偿 元，辖区内就医补偿 元（其中，住院补偿 元，门诊补偿 元）
|
注：此表填写一式三份，分别由地（市）、县（市、区）卫生行政部门和省项目验收管理办公室存档。
附表4
现 场 验 收 单
|
项目单位名称
|
|
|
系统供应商
|
|
|
硬件及网络
环境
|
服务器：
路由器：
交换机：
网络：
机房：
|
|
运行开始时间
|
|
|
系统运行情况
|
|
|
同省级平台对接时间及效果
|
|
|
验收意见
|
|
|
验收小组签字
|
|
验收时间：
|
|
被验收单位
负责人签字
|
|
被验收单位
（盖章）
|
注：此表填写一式四份，分别由省、地（市）、县（市、区）卫生行政部门和省项目验收管理办公室存档。
附表5
黑龙江省新型农村合作医疗信息化建设专项资金拨付审批单
专项资金拨付审批单编号：
|
项目单位名称
|
|
|
系统供应商
|
|
|
硬件、网络环境
及系统运行情况
|
|
|
运行开始时间
|
|
|
同省级平台对接时间及效果
|
|
|
中央补助专项资金拨付账户
|
|
|
中央补助专项资金拨付金额
|
|
|
验收评审意见
|
|
|
省项目验收管理办公室
|
|
日期：
|
|
省卫生厅农村卫生管理处
|
|
日期：
|
注：1、佐证材料包括：《黑龙江省新型农村合作医疗信息化建设项目竣工验收申请表》、《现场验收单》以及《项目验收评审报告》等；
2、此表填写一式两份，分别由省卫生厅和省项目验收管理办公室存档。